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索引号
000014348/2017-04714
信息分类
发布机构
建水县移民开发局
生产日期
2017-08-21
文号
信息名称
建水县移民开发局2016年度部门决算公开

建水县移民开发局2016年度部门决算公开

一、建水县移民开发局概况 

(一)、主要职能 

贯彻执行上级和县人民政府移民安置的法律、法规、政策,研究拟定全县移民搬迁安置地方性法规、规章、政策并组织实施。 

(二)、部门基本情况 

我局成立于20073月,为财政全额拨款的县政府直属行使行政职能的事业单位,核定推公事业编制8名,工勤人员事业编制1名。建水县移民开发局现有公务员7人,工勤人员1人。 

1部门决算单位构成 

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个,建水县移民开发局。 

2、部门人员和车辆的编制及实有情况  

建水县移民开发局2016年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员8人)。 

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。 

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 

(三)2016年度重点工作任务介绍 

1、移民后扶资金的发放工作。2016年,我局共发放移民后期扶持直补资金两批,共403.14 万元。 

2大力推进项目实施,为移民增收打好基础。 

2016年,建水县实施后扶项目16个,投资1254万元,在移民乡镇建设了一批基础设施项目和产业发展项目,受益人口21347人,移民群众生产生活条件得到进一步改善、收入得到一定提高,有效地促进了库区和移民安置区的经济发展和社会和谐稳定。 

3项目储备情况 

建水县移民开发局根据建水县的实际情况,科学编制完成了县移民安置区基础设施项目规划,上报到省、州移民开发局。在项目规划中,共涉及库区和移民安置区大中型移民后期扶持“十三五”规划基础设施、经济发展、社会事业建设等方面项目42个,项目规划申报资金6988万元;小型水库移民安置区扶助项目规划27个,项目规划申报资金1656万元。 

二、部门决算总体情况 

一)、收入决算情况说明 

2016年财政拨收入18871377.46元。其中2200101762570.46元,占总收入的4.04%221020169407元,占总收入的0.37% 20822013569400元,占总收入的18.91%21366019610200元,占总收入的50.9% 208229920000元,占总收入的0.11%20823022720000元,占总收入的14.41%2082399520000元,占总收入的2.76%21366991599800元,占总收入的8.48% 

(二)、支出决算情况说明 

全年财政拨款支出17200259.9元。其中:人员工资福利支出693768.9元,占总支出的4.03%;商品和服务支出48537.28元,占总支出的0.26%;对个人和家庭的补助支出69494元,占总支出的0.37%。其他资本性支出16385099.72元,占总支出的95.26%;社会保障支出3360元,占总支出的0.02%。人员工资、对个人和家庭的补助已按照规定发放至职工个人或存入公积金帐户,商品和服务支出主要用于单位办公费、招待费等支出。 

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成 

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个,建水县移民开发局 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

建水县移民开发局2016年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员8人)。 

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。 

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

建水县移民开发局2016年度一般公共预算财政拨款支出81.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少99.95万元,主要原因分析:2015年含移民直补资金118.98万元。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务(类)支出81.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于工资及一般公务支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

建水县移民开发局2016财政拨款支出预算为2.58万元,支出决算为1.03万元,完成预算的39.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元,完成预算的22.5%;公务接待费支出决算为0.58万元,完成预算的100%2016年度“三公”经费支出决算数大于小于预算数的主要原因财政缩减经费。 

建水县移民开发局
2017-08-21