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索引号
000014348/2017-04714
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县盘江乡人民政府
生产日期
2017-08-21
文号
信息名称
建水县盘江乡2016年度部门决算公开

建水县盘江乡2016年度部门决算公开

  第一部分  盘江乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门  2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  盘江乡概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1、坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,

  宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

  2、促进经济发展,增加农民收入。编制和执行经济发展规划,

  因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。

  3、强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡乡“三农”服务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

  4、加强社会管理,维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村社会稳定。

  5、推进基层民主,促进农村和谐。指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入盘江乡2016年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

  1.建水县盘江乡人民政府

  2.建水县盘江乡财政所

  3.建水县盘江乡农业综合服务中心

  4.建水县盘江乡新农村建设服务中心

  5.建水县盘江乡文化和广播电视服务中心

  6.建水县盘江乡国土和村乡规划建设服务中心

  7.建水县盘江乡社会保障服务中心

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  盘江乡2016年末实有人员编制70人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制3人),事业编制41人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员3人),事业人员41人(含参公管理事业人员3人)。

  离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

  实有车辆3辆,在编实有车辆3辆。

  (各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

  第二部分  2016年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门  2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  盘江乡2016年度收入合计815.26万元。其中:财政拨款收入815.26万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

  收入与上年对比减少了86.52万元,主要原因是通过经过产业结构调整,产业逐步转型,税收收入较去年有所减少。

  二、支出决算情况说明

  盘江乡2016年度支出合计893.05万元。其中:基本支出834.14万元,占总支出的93.4%;项目支出58.91万元,占总支出的6.6%。

  支出与上年对比增加了113.16万元,主要原因是本年度调整了人员工资,从而增加了人员经费,另外也加大了项目投入,项目支出也比去年有所增加。

  (一)基本支出情况

  2016年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.18万元。与上年对比减少了33.46万元,主要原因是盘江压缩办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支。

  (二)项目支出情况

  2016年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出58.91万元。与上年对比增加了58.91万元,主要原因是加大了农村经济建设的资金投入,有效改善了乡乡道路状况,丰富了农村文体活动,并通过美丽家园建设,进一步改善了农村人居环境。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  盘江乡2016年度一般公共预算财政拨款支出893.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了113.16万元,主要原因分析是本年度调整了人员工资,从而增加了人员经费,另外也加大了项目投入,项目支出也比去年有所增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出307.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.44%。主要用于我乡人大、党委、政府、社团、财政所等机构的人员支出和日常公用支出;

  2.文化体育与传媒支出22.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于我乡文化站、广电站等机构的人员支出和日常公用支出;

  3.社会保障和就业支出186.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.89%。主要用于我乡合管站、社保中心等机构和政府、财政所、林业站退休人员的人员支出和日常公用支出;

  4.医疗卫生与计划生育支出32.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于我乡计生办、计生服务所等机构的人员支出和日常公用支出;

  5.农林水支出236.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.51%。主要用于我乡农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站等机构的人员支出和日常公用支出;

  6.国土海洋气象等支出29.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于我乡国土和村乡规划建设服务中心的人员支出和日常公用支出;

  7.住房保障支出52.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于我乡政府和各下属事业单位的住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  盘江乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.88万元,支出决算为16.88万元,完成预算的73.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.74万元,完成预算的33.83%;公务接待费支出决算为9.14万元,完成预算的39.95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位本年度有效控制了“三公”经费的开支,使决算支出不超过预算。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.13万元,下降11.2%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.1万元,下21.38%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降0.26%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位本年度厉行节约,使支出决算数不超过上年的实际支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.74万元,占45.85%;公务接待费支出9.14万元,占54.15%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出7.74万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出7.74万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于抗旱、防洪、森林防火、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出9.14万元。其中:

  国内接待费支出9.14万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待120批次(其中:外事接待0批次),接待人次2500人(其中:外事接待人次0人)。主要用于抗旱、防洪、森林防火、脱贫攻坚等相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  盘江乡2016年机关运行经费支出44.32万元,与上年对比减少了11.06万元,主要原因是严控各项经费开支。

  (二)其他重要事项情况说明

  单位本年度发生政府采购15.31万元,其中:货物采购4.44万元;工程采购0万元;服务采购10.87万元。货物采购主要是政府及下属单位购置了办公设备;服务采购是政府开展基础设施建设工作。

  (三)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

  2、一般预算财政拨款(补助)收入是指财政部门拨入的各类经费。

  3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

  5、经费指经办事业支出的费用,旧指国家经常费用,今亦指经办事业支出的费用。

  6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

  7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

  8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

  9、社会保障和就业支出,是政府用于社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城乡社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

  10、医疗卫生与计划生育支出,反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

  11、农林水支出,反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

  12、国土海洋气象等支出, 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

  13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。

建水县盘江乡人民政府
2017-08-21