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索引号
000014348/2018-00685
信息分类
财政预决算
发布机构
陈官中心卫生院
生产日期
2018-02-08
文号
信息名称
建水县陈官中心卫生院2018年部门预算

建水县陈官中心卫生院2018年部门预算

  目录

  第一部分 建水县陈官中心卫生院概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分 建水县陈官中心卫生院2018年部门预算表

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 建水县建水县陈官中心卫生院2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 建水县陈官中心卫生院概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗,疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生计生工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

  (二)机构设置情况

  机构情况1个,无增减情况。

  (三)主要工作

  1、是巩固提升卫生计生管理服务工作水平。

  2、是全力抓好卫生计生重点工作。

  3、是加强制度建设,着力提升依法行政水平。

  4、是强化行业监督,提高群众满意率。

  二、部门预算编制情况

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。

  截止2017年10月统计,部门在职人员编制83人,其中:行政编制0人,事业编制83人。在职实有82人,其中:财政全供养82人,非财政供养0人。

  离退休人员36人,其中:离休0人,退休36人。

  车辆编制0辆,实有车3辆。

  第二部分 建水县陈官中心卫生院2018年部门预算表

  (详见附件14张表)

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、2018年政府性基金预算支出表

  七、2018年部门收支总表

  八、2018年部门收入总表

  九、2018年部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 建水县陈官中心卫生院2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  建水县陈官中心卫生院2018年财政拨款收支总预算961.69万元。

  财政拨款预算总收入为961.69万元,其中:一般公共预算收入961.69万元,占总收入的100%;一般公共预算与上年对比增加,主要增减变动原因分析:人员增加、工资增加。

   2018年部门预算总支出961.69万元,其中:基本支出961.69万元,占总支出的100%,基本支出与上年对比增加,主要增减变动原因分析:人员增加、工资增加。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  建水县陈官中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出961.69万元,比上年执行数减少764.01万元,其中基本支961.69万元,出项目支出0万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.208社会保障和就业支出(款)2018年预算数为141.58万元,较上年执行数减少83.29万元,主要是退休职工工资增加。

  2.210医疗卫生与计划生育支出(款)2018年预算数为749.49万元,较上年执行数减少751.35万元,主要在职职工绩效奖励增加。

  3. 221住房保障支出(款)2018年预算数为70.63万元,较上年执行数增加70.63万元,主要是2017年决算时并入210款。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  建水县陈官中心卫生院2018年财政拨款支出总计961.69万元。

  政府预算支出961.69万元,按照经济分类科目分类,其中:对事业单位经常性补助933.45万元,机关商品和服务支出0万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭补助28.24万元。

  部门预算支出961.69万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出926.33万元,商品和服务支出7.12万元,对个人和家庭的补助28.24万元,债务利息及费用支出0万元。

  四、部门基本支出情况说明

  建水县陈官中心卫生院2018年基本支出961.69万元,财政拨款961.69万元,其中一般公共预算961.69万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出926.33万元,主要包括:基本工资280.06万元、津贴补贴236.94万元、奖金23.34万元、绩效工资200.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.46万元、住房公积金70.63万元

  商品和服务支出7.12万元,主要包括:办公费1.4万元、劳务费0万元、工会经费5.72万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元

  对个人和家庭的补助28.24万元,主要包括:离休费0万元、退休费24.46万元、生活补助3.78万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  建水县陈官中心卫生院2018年政府性基金预算支出0万元。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,建水县陈官中心卫生院2018年收支总预算961.69万元。预算收入共961.69万元,包括: 一般公共预算961.69万元;预算支出共961.69万元,包括:社会保障与就业支出18.85万元、医疗卫生与计划生育支出96.26万元、住房保障支出8.32万元。

  七、部门收入预算情况说明

  建水县陈官中心卫生院2018年收入预算961.69万元,其中:208社会保障和就业支出(款)收入141.58万元,占15%;210医疗卫生与计划生育支出(款)收入749.49万元,占78%; 221住房保障支出(款)70.63万元,占7%,部门预算与上年对比增加191.39,主要增减变动原因分析:公共卫生支出、乡镇卫生院、机关事业事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 961.69万元。本级财力安排支出961.69万元,其中,基本支出961.69万元,项目支出0万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  208社会保障和就业支出(款)支出141.58万元;210医疗卫生与计划生育支出(款)支出749.49万元;221住房保障支出(款)70.63万元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1.公共卫生支出、乡镇卫生院、

  2.机关事业事业单位基本养老保险缴费支出增加

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  建水县陈官中心卫生院无项目支出。

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  建水县陈官中心卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增无减具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年建水县陈官中心卫生院因公出国(境)费预算数0万元,比2017年预算数增加0万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年建水县陈官中心卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中:购置费0万元,比2017年预算增加0万元;运行维护费0万元,比2017年预算增加0万元,主要用于保障卫生计生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2018年建水县陈官中心卫生院公务接待费预算数0万元,比2017年预算增加0万元。

  十、部门政府采购情况说明

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,建水县陈官中心卫生院2018年无政府采购预算

  十一、部门政府购买服务情况说明

  建水县陈官中心卫生院2018年政府购买服务0项,预算总额0万元。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,建水县陈官中心卫生院国有资产总额2252.54万元,其中:流动资产1274.73万元,固定资产974.03万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程3.78万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  建水县陈官中心卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元,部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数增加0万元。

  (二)项目支出绩效目标

  无项目支出。

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  无州对下转移支付。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  三、一般公共预算拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。

  四、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  八、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

陈官中心卫生院
2018-02-08