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索引号
000014348/2018-00761
信息分类
财政预决算
发布机构
县环境保护局
生产日期
2018-02-09
文号
信息名称
建水县环境保护局2018年部门预算

建水县环境保护局2018年部门预算

  目录

  第一部分 建水县环境保护局概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分 建水县环境保护局2018年部门预算表

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 建水县环境保护局2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 建水县环境保护局概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  负责建立健全环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划并组织实施,组织编制环境功能区划,拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷;承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作;负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议,负责编制环境保护专项资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划,配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受建水县人民政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见,组织对县级有关规划环境影响评价进行审查,按照规定审批建设项目环境影响评价文件;负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查,对污染治理设施的运转管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作;指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出国家级和省级、州级、县级自然保护区新建和调整的审批建议,指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作;负责核安全、辐射环境安全、放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理;负责环境统计、监测和信息发布工作。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织编制环境质量报告书,统一发布环境综合性报告和重大环境信息,定期发布县城和重点流域环境质量状况;组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展;负责环境保护对外合作交流,组织开展环境保护对外合作与交流工作,组织协调环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外的环境保护事务;负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案,开展生态文明建设的有关宣传教育工作,指导绿色创建工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护;承办建水县人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  建水县环境保护局设有:污染防治科、自然生态保护科、办公室3个内设机构。

  (三)主要工作

  2018年重点工作任务:一是全面贯彻落实习近平总书记生态文明建设重要战略思想。以党的十九大精神为引领,全面贯彻落实习近平总书记生态文明建设重要战略思想和中央、省、州关于生态环境保护的决策部署,坚决扛起生态环境保护和生态文明建设的政治责任,决不以牺牲环境为代价换取经济增长。二是全力完成中央和省、州环境保护督察组反馈意见问题的整改。对未完成整改的11个问题,再细化措施,再压实责任,确保在规定的时限内整改销号。三是深入开展环境综合治理,全面推进大气、水、土壤污染防治三大行动。四是继续推进污染减排,确保全面完成减排任务。五是大力推进生态环境保护,积极推进生态县建设,力争2018年完成省级生态县创建。六是全面提升环境监管能力,彻底消除服务企业“最后一公里”盲区,真正达到监管与服务并举的目的。七是加强生态环境保护宣传教育,进一步树立绿色发展理念,使保护环境成为自觉行为,形成“大环保”格局。八是开展第二次全国污染源普查。

  二、部门预算编制情况

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个。

  截止2017年10月统计,部门在职人员编制29人,其中:行政编制9人,事业编制20人。在职实有32人,其中:财政全供养32人。

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  车辆编制1辆,实有车辆2辆。

  第二部分 建水县环境保护局2018年部门预算表

  (详见附件14张表)

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、2018年政府性基金预算支出表

  七、2018年部门收支总表

  八、2018年部门收入总表

  九、2018年部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 建水县环境保护局2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  建水县环境保护局2018年财政拨款收支总预算506.51万元。

  财政拨款预算总收入为506.51万元,其中:201一般公共服务支出收入9.94万元,占总收入的1.96%;208社会保障与就业支出收入44.30万元,占总收入的8.75%;211节能环保支出收入426.15万元,占总收入的84.13%;221住房保障支出收入26.12万元,占总收入的5.16%。2018年财政拨款预算总收入比2017年增加207.13万元,主要增减变动原因是工资福利增加。

  支出为506.51万元,其中201一般公共服务支出9.94万元,占总支出的1.96%;208社会保障与就业支出44.30万元,占总支出的8.75%;211节能环保支出426.15万元,占总支出的84.13%;221住房保障支出26.12万元,占总支出的5.16%。2018年财政拨款预算支出比2017年增加207.13万元,主要增减变动原因是工资福利支出增加。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  建水县环境保护局2018年一般公共预算财政拨款支出506.51万元,比上年执行数减少523.38万元,其中基本支出452.62万元,项目支出577.27万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.20805行政事业单位离退休2018年预算数为44.30万元,较上年执行数减4万元,主要是机关事业单位基本养老保险费支出减少。

  2110101行政运行2018年预算数为112.34万元,较上年执行数减43.31万元,主要是工资福利支出增加部分未纳入2018年部门预算。

  3. 2110299其他环境监测与监察支出2018年预算数为263.81万元,较上年执行数减61.91万元,主要是工资福利支出增加部分未纳入2018年部门预算。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  建水县环境保护局2018年财政拨款支出总计506.51万元。

  政府预算支出506.51万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出334.47万元,机关商品和服务支出71.30万元,机关资本性支出100万元,对个人和家庭的补助0.74万元。部门预算支出506.51万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出334.47万元,商品和服务支出71.30万元,对个人和家庭的补助0.74万元,资本性支出100万元。

  四、部门基本支出情况说明

  建水县环境保护局2018年基本支出506.51万元,财政拨款506.51万元,其中一般公共预算506.51万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出334.47万元,主要包括:基本工资106.67万元、津贴补贴99.53万元、奖金8.89万元、绩效工资49.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.53万元、住房公积金26.12万元。

  商品和服务支出71.30万元,主要包括:办公费56.44万元、工会经费2.18万元、福利费、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用10.68万元。

  对个人和家庭的补助0.74万元,主要包括:退休费0.74万。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  建水县环境保护局2018年政府性基金预算支出0万元,其中0基本支出0万元,项目支出0万元。增减变动的主要原因(无)

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,建水县环境保护局2018年收支总预算506.51万元。预算收入共506.51万元,包括:一般公共预算拨款收入506.51万元。预算支出共506.51万元,包括:一般公共服务支出9.94万元、社会保障与就业支出44.30、节能环保支出426.15和住房保障支出26.12万元。

  七、部门收入预算情况说明

  建水县环境保护局2018年收入预算506.51万元,其中:2110101行政运行收入112.34万元,占22.18%;2110299其他环境监测与监察支出收入263.81万元,占52.08%;2018年收入预算与上年对比增207.13万元,主要增减变动原因是工资福利增加。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 506.51万元。本级财力安排支出506.51万元,其中,基本支出506.51万元,项目支出0万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  其中201一般公共服务支出9.94万元; 208社会保障与就业支出44.30万元;211节能环保支出426.15万元;221住房保障支出26.12万元。2018年部门支出预算比2017年增加207.13万元。主要增减变动原因是。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1. 工资福利支出增加

  (三)项目支出预算变动的主要原因(无)

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  建水县环境保护局2018年财政拨款“三公”经费预算总额28万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出10万元,公务接待费支出18万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相同。无增减变动。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年建水县环境保护局因公出国(境)费预算数0万元,比2018年预算增减0万元。增减变动主要原因分析(无)。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年建水县环境保护局公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中:购置费0万元,比2017年预算增减0万元,增减变动原因分析(无);运行维护费10万元,比2017年预算增减10万元,增减变动主要原因分析(无),主要用于保障全县环境监测、监察工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2018年建水县环境保护局公务接待费预算数18万元,比2017年预算增减0万元,增减变动主要原因分析(无)。

  十、部门政府采购情况说明

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0项,采购预算资金0万元。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  建水县环境保护局2018年政府购买服务0项,预算总额0万元。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,建水县环境保护局国有资产总额3172.15万元,其中:流动资产2944.54万元,固定资产227.61万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  建水县环境保护局2018年机关运行经费财政拨款预算71.30万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数增加49.55万元,增减变动主要原因:2018年预算开展第二次全国污染源普查工作经费50万元。

  (二)项目支出绩效目标

  

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  三、一般公共预算拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。

  四、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  八、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

县环境保护局
2018-02-09