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索引号
000014348/2018-00758
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-02-09
文号
信息名称
建水县李浩寨乡2018年部门预算

建水县李浩寨乡2018年部门预算

  目录

  第一部分 李浩寨乡概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分 李浩寨乡2018年部门预算表

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 李浩寨乡2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 李浩寨乡概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运运行,促进经济发展。

  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  6、完成上级政府交办的其它事项。

  (二)机构设置情况

  本年度部门基层预算单位有15个,分别是:人大、党委、政府、计生办、财政所、农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站、文化站、广电站、社保中心、国土中心。其经费管理方式全部为:财政全额拨款。

  (三)主要工作

  1、强化依法征管,着力实现财政稳定增收。

  2、促进转型发展,着力推动经济较快增长。

  3、大力改善民生,着力促进社会和谐稳定。

  4、推进城乡统筹,着力加强美丽家园建设。

  5、深化改革创新,着力提高科学理财水平。

  6、按照县统一部署,稳步推进预算信息公开工作。

  二、部门预算编制情况

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共15个,其中:财政全供给单位15个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位4个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位10个。

  截止2017年10月统计,部门在职人员编制63人,其中:行政编制23人,事业编制48人。在职实有56人,其中:财政全供养56人。

  离退休人员17人,其中:退休17人。

  车辆编制3辆,实有车辆3辆。

  第二部分 李浩寨乡2018年部门预算表

  (详见附件14张表)

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、2018年政府性基金预算支出表

  七、2018年部门收支总表

  八、2018年部门收入总表

  九、2018年部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 李浩寨乡2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  建水县李浩寨乡2018年财政拨款收支总预算790.31万元。

  财政拨款预算总收入为790.31万元,其中:财政拨款(补助)收入790.31万元,占总收入的100%;

  支出为790.31万元,其中:财政拨款(补助)支出790.31万元,占总支出的100%;与上年对比增加82.98万元,主要增加变动原因是人员增加、规范津贴、补贴、调资。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  建水县李浩寨乡2018年一般公共预算财政拨款支出790.31万元,比上年执行数减少215.57万元,其中基本支出790.31万元,项目支出0万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.2010101行政运行2018年预算数为10.93万元,较上年执行数减2.41万元,主要是规范津补贴、计算养老保险、职业年金、医疗保险金基数调减。

  2.2010108代表工作2018年预算数为5.3万元,较上年执行数无变动。

  3. 2010199其他人大事务支出2018年预算数为5.0万元,较上年执行数无变动。

  4.2010301行政运行2018年预算数为140.58万元,较上年执行数减36.4万元,主要是规范津补贴、计算养老保险、职业年金、医疗保险金基数调减。

  5.2010601行政运行2018年预算数为18.19万元,较上年执行数减4.49万元,主要是规范津补贴、计算养老保险、职业年金、医疗保险金基数调减。

  6.2011102 一般行政管理事务2018年预算数为3.00万元,较上年执行数无变动。

  7.2013101行政运行2018年预算数为71.18万元,较上年执行数减9.17万元,主要是规范津补贴、计算养老保险、职业年金、医疗保险金基数调减。

  8.2070109群众文化2018年预算数为21.75万元,较上年执行数减1.31万元,主要是规范津补贴、计算养老保险、职业年金、医疗保险金基数调减。

  9.2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为18.98万元,较上年执行数减1.46万元,主要是规范津补贴、计算养老保险、职业年金、医疗保险金基数调减。

  10.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为41.99万元,较上年执行数减8.42万元,主要是规范津补贴、计算养老保险、职业年金、医疗保险金基数调减。

  11.2080208基层政权和社区建设2018年预算数为83.16万元,较上年执行数减0.06万元,主要是系统公式变更减少。

  12.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为7.83万元,较上年执行数减26.87万元,主要是退休人员统筹内退休费由人力资源和社会保障局发放。

  13.2080502事业单位离退休2018年预算数为5.65万元,较上年执行数减11.34万元,主要是退休人员统筹内退休费由人力资源和社会保障局发放。

  14.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为76.19万元,较上年执行数减8.07万元,主要是规范津补贴、计算养老保险、职业年金、医疗保险金基数调减。

  15.2100101行政运行2018年预算数为2.93万元,较上年执行数无变动。

  16.2130104事业运行2018年预算数为140.8万元,较上年执行数减18.71万元,主要是规范津补贴、计算养老保险、职业年金、医疗保险金基数调减。

  17.2130152对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为10.08万元,较上年执行数增0.72万元,主要是调资金支出增加。

  18.2130204林业事业机构2018年预算数为29.98万元,较上年执行数减1.93万元,主要是规范津补贴、计算养老保险、职业年金、医疗保险金基数调减。

  19.2130399 其他水利支出2018年预算数为33.26万元,较上年执行数减4.8万元,主要是规范津补贴、计算养老保险、职业年金、医疗保险金基数调减。

  20.2200104国土资源规划及管理2018年预算数为16.61万元,较上年执行数减7.34万元,主要是规范津补贴、计算养老保险、职业年金、医疗保险金基数调减。

  21.2210201住房公积金2018年预算数为46.92万元。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  建水县李浩寨乡2018年财政拨款支出总计790.31万元。

  部门预算支出790.31万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出621.16万元,商品和服务支出86.93万元,对个人和家庭的补助82.22万元.

  四、部门基本支出情况说明

  建水县李浩寨乡2018年基本支出790.31万元,财政拨款790.31万元,其中一般公共预算790.31万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出621.16万元,主要包括:基本工资187.69万元、津贴补贴214.09万元、奖金15.64万元、绩效工资81.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.19万元、住房公积金45.71万元。

  商品和服务支出86.93万元,主要包括:办公费61.88万元、工会经费3.81万元、其他交通费用21.24万元。

  对个人和家庭的补助82.22万元,主要包括:退休费11.42万元、生活补助70.8万元。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  建水县李浩寨乡2018年政府性基金预算支出0万元,其中政府性基金预算基本支出0万元,项目支出0万元。预算数与上年相比没有变动。与上年执行数对比,减少了5万元,主要为:2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 2018年预算数为0万元,较上年执行数减少5万元,减少原因主要是单位本年度不作此项预算。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,建水县李浩寨乡2018年收支总预算1580.62万元。预算收入共790.31万元,包括: 一般公共预算拨款收入790.31万元,其他收入0万元;预算支出共790.31万元,包括: 一般公共服务支出254.16万元、文化体育与传媒支出40.73万元、社会保障与就业支出214.83万元、医疗卫生与计划生育支出2.93万元、农林水支出214.13万元、国土海洋气象等支出16.61万元、住房保障支出46.92万元。

  七、部门收入预算情况说明

  建水县李浩寨乡2018年收入预算790.31万元,其中:

  1.2010101行政运行2018年预算数为10.93万元占1.38%。

  2.2010108代表工作2018年预算数为5.3万元占0.67%

  3. 2010199其他人大事务支出2018年预算数为5.0万元,占0.63%。

  4.2010301行政运行2018年预算数为140.58万元,占17.79%。

  5.2010601行政运行2018年预算数为18.19万元,占2.3%。

  6.2011102 一般行政管理事务2018年预算数为3.00万元,占0.38%。

  7.2013101行政运行2018年预算数为71.18万元,占9.01%。

  8.2070109群众文化2018年预算数为21.75万元,占2.75%。

  9.2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为18.98万元,占2.4%。

  10.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为41.99万元,占5.31%。

  11.2080208基层政权和社区建设2018年预算数为83.16万元,占10.52%。

  12.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为7.83万元,占0.99%。

  13.2080502事业单位离退休2018年预算数为5.65万元,占0.71%。

  14.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为76.19万元,占9.64%。

  15.2100101行政运行2018年预算数为2.93万元,占0.37%。

  16.2130104事业运行2018年预算数为140.8万元,占17.82%。

  17.2130152对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为10.08万元,占1.28%。

  18.2130204林业事业机构2018年预算数为29.98万元,占3.79%。

  19.2130399 其他水利支出2018年预算数为33.26万元,占4.21%。

  20.2200104国土资源规划及管理2018年预算数为16.61万元,占2.1%。

  21.2210201住房公积金2018年预算数为46.92万元占5.94%。

  与上年对比增加82.98万元,主要是扩大财源,增加了税收。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 790.31万元。本级财力安排支出 790.31万元,其中,基本支出790.31万元,项目支出0万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  1.2010101行政运行2018年预算数为10.93万元。

  2.2010108代表工作2018年预算数为5.3万元。

  3. 2010199其他人大事务支出2018年预算数为5.0万元。

  4.2010301行政运行2018年预算数为140.58万元。

  5.2010601行政运行2018年预算数为18.19万元。

  6.2011102 一般行政管理事务2018年预算数为3.00万元。

  7.2013101行政运行2018年预算数为71.18万元。

  8.2070109群众文化2018年预算数为21.75万元。

  9.2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为18.98万元。

  10.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为41.99万元。

  11.2080208基层政权和社区建设2018年预算数为83.16万元。

  12.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为7.83万元。

  13.2080502事业单位离退休2018年预算数为5.65万元。

  14.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为76.19万元。

  15.2100101行政运行2018年预算数为2.93万元。

  16.2130104事业运行2018年预算数为140.8万元。

  17.2130152对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为10.08万元。

  18.2130204林业事业机构2018年预算数为29.98万元。

  19.2130399 其他水利支出2018年预算数为33.26万元。

  20.2200104国土资源规划及管理2018年预算数为16.61万元。

  21.2210201住房公积金2018年预算数为46.92万元。

  本单位2018年支出预算全部是基本支出预算,无项目预算。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1.2010101行政运行2018年预算数为10.93万元占1.38%,较上年数增加0.42万元,主要增加变动原因是人员增加、规范津贴、补贴、调资。

  2.2010108代表工作2018年预算数为5.3万元占0.67%,较上年无变动。

  3. 2010199其他人大事务支出2018年预算数为5.0万元,占0.63%,较上年无变动。

  4.2010301行政运行2018年预算数为140.58万元,占17.79%,较上年减少6.38万元,主要是人员工作调动,所以经费预算有所减少。

  5.2010601行政运行2018年预算数为18.19万元,占2.3%,较上年数增加0.6万元,主要增加变动原因是人员增加、规范津贴、补贴、调资。

  6.2011102 一般行政管理事务2018年预算数为3.00万元,占0.38%,较上年无变动。

  7.2013101行政运行2018年预算数为71.18万元,占9.01%,较上年增加21.33万元,主要增加变动原因是人员增加、规范津贴、补贴、调资。

  8.2070109群众文化2018年预算数为21.75万元,占2.75%,较上年数增加1.84万元,主要增加变动原因是人员增加、规范津贴、补贴、调资。

  9.2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为18.98万元,占2.4%,较上年数增加1.07万元,主要增加变动原因是人员增加、规范津贴、补贴、调资。

  10.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为41.99万元,占5.31%,较上年数增加10.84万元,主要增加变动原因是人员增加、规范津贴、补贴、调资。

  11.2080208基层政权和社区建设2018年预算数为83.16万元,占10.52%,较上年增加0.06万元,主要是系统公式变更增加。

  12.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为7.83万元,占0.99%,较上年数增加7.43万元,主要增加变动原因是人员增加、规范津贴、补贴、调资。

  13.2080502事业单位离退休2018年预算数为5.65万元,占0.71%,较上年数增加4.07万元,主要增加变动原因是人员增加、规范津贴、补贴、调资。

  14.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为76.19万元,占9.64%,较上年增加76.19万元,主要变动原因是上年未做机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

  15.2100101行政运行2018年预算数为2.93万元,占0.37%,较上年无变动。

  16.2130104事业运行2018年预算数为140.8万元,占17.82%,较上年减少6.5万元,主要是人员工作调动,所以经费预算有所减少。

  17.2130152对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为10.08万元,占1.28%,较上年数增加2.16万元,主要增加变动原因是调资。

  18.2130204林业事业机构2018年预算数为29.98万元,占3.79%,较上年数增加4.35万元,主要增加变动原因是人员增加、规范津贴、补贴、调资。

  19.2130399 其他水利支出2018年预算数为33.26万元,占4.21%,较上年数增加4.24万元,主要增加变动原因是人员增加、规范津贴、补贴、调资。

  20.2200104国土资源规划及管理2018年预算数为16.61万元,占2.1%,较上年数增加6.79万元,主要增加变动原因是人员增加、规范津贴、补贴、调资。

  21.2210201住房公积金2018年预算数为46.92万元占5.94%,较上年数减少6.19万元,主要变动原因是人员工作调动,计算基数改革,所以经费预算有所减少。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  建水县李浩寨乡2018年财政拨款“三公”经费预算总额25万元,其中,因公出国(境)费支出无,公务用车购置及运行维护费支出6万元,公务接待费支出19万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.1万元,减少的主要原因是:公务用车统一实行派车管理制度。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年建水县李浩寨乡因公出国(境)费预算数为0万元,与上年预算数无变动。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年建水县李浩寨乡公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中:购置费0万元;运行维护费6万元,比2017年预算减少0.1万元,减少变动主要原因分析:公务用车统一实行派车管理制度,主要用于保障单位公务活动、会议、出差、下乡的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2018年建水县李浩寨乡公务接待费预算数19万元,与2017年预算一致,实行统一食堂接待制度。

  十、部门政府采购情况说明

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,本部门2018年预算采购项目0项,采购预算资金为0万元。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  建水县李浩寨乡2018年政府购买服务0项,预算总额为0万元。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,建水县李浩寨乡国有资产总额1326.02万元,其中:流动资产1011.97万元,固定资产312.70万元,无形资产1.35万元。对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  建水县李浩寨乡2018年机关运行经费财政拨款预算73.23万元,主要用于保障人大、党委、政府、社团、计生办等机关单位和财政所参公事业单位的机构运转,开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数 40.52万元增加32.71万元,增加变动主要原因:本年全额经费预算指标,上年压缩指标。

  (二)项目支出绩效目标

  

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  三、一般公共预算拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。

  四、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  八、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

李浩寨乡
2018-02-09