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索引号
000014348/2018-03101
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-08-13
文号
信息名称
中共建水县委县人民政府信访局部门2017年度部门决算

中共建水县委县人民政府信访局部门2017年度部门决算

监督索引号53252400249801000

   第一部分  中共建水县委县人民政府信访局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中共建水县委县人民政府信访局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责处理国内群众和境外人士给县委、县政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。

2、承办中央、省、州、县领导交办的信访事项,督促检查领导有关指示件的落实情况;向各乡镇和各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体到县上访和异常、突出信访事件;检查协调全县党政部门信访工作。

4、指导全县信访业务工作;研究、起草有关信访工作的调研报告、意见和建议;总结推广乡镇、部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、了解掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训。

6、负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作经验交流。

7、承办县委、县政府领导及县委办、县政府办领导交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,建水县信访局领导班子认真贯彻落实中央、省、州关于做好信访工作的系列会议精神,坚持从改革、发展、稳定的大局出发,高度重视和加强信访工作,扎实开展矛盾纠纷排查化解活动,及时解决人民群众反映的各类突出问题,进一步畅通信访渠道,创新工作机制,建立了有序、务实、高效的信访工作新秩序,为全县经济社会发展创造了良好的社会环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共建水县委县人民政府信访局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共建水县委县人民政府信访局部门2017年末实有人员编制14人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共建水县委县人民政府信访局部门2017年度收入合计2,390,196.88元。其中:财政拨款收入2,360,196.88元,占总收入的98.74%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入30,000元,占总收入的1.26%与上年对比经费收入有所增加,主要原因是人员工资福利增加。

 

二、支出决算情况说明

中共建水县委县人民政府信访局部门2017年度支出合计2,397,152.16元。其中:基本支出1,736,509.88元,占总支出的72.44%;项目支出660,642.28元,占总支出的27.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%与上年度对比人员经费和项目经费均有所增加,主要是人员工资福利提高,项目经费主要是赴昆进京劝返工作经费和十九大及州庆期间信访工作经费增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中共建水县委县人民政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,736,509.88元。与上年对比有所增加,主要原因是人员工资福利提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.4%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中共建水县委县人民政府信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的信访经费支出660,642.28元。比上年有所增加,主要是赴昆进京劝访工作和十九大及州庆期间信访工作经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共建水县委县人民政府信访局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,387,152.16,占本年支出合计的99.58%2016年一般公共预算财政拨款支出1363647.12元,支出增长率75%。主要是人员工资福利十九大及州庆期间信访工作经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.一般公共服务(类)支出2,197,207.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.04%。主要用于行政运行(2013101款)人员工资福利、商品和服务支出1,520,252.48元;一般行政管理事务(2013102款)商品和服务支出660,642.28元;信访事务(2010308款)商品和服务支出16,313.00元。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出189,944.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共建水县委县人民政府信访局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元,支出决算为65,028元,完成预算的92.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为65,028元,完成预算的92.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强内部控制,厉行节约降低成本开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少29138元,下降30.9%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少28,882.00元,下降100%;公务接待费支出决算减少256元,下降0.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年本部门取消公务用车,加强内部控制,厉行节约降低成本开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出65,028元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出65,028元。其中:

国内接待费支出65,028元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待120批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,000人(其中:外事接待人次0人)。主要用于信访工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共建水县委县人民政府信访局部门2017年机关运行经费支出93,692.48元,上年机关运行经费支出70,681.36元,与上年对比减少,主要原因加强内部控制,降低办公成本。部门机关运行经费主要用于办公用纸、印刷、征订报刊、邮电费、办公费等项的支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,中共建水县委县人民政府信访局部门资产总额356,614.83元,其中,流动资产98,703.83元,固定资产252,911元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5,000元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少657,383.5元,其中:流动资产减少172,871元,固定资产减少484,200,主要是2017年本部门取消公务用车,2辆公务用车作了报废处置。无形资产减少312.5元,主要是软件摊销。 

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

()预算绩效信息

 1.坚持矛盾纠纷排查化解,及时解决群众合理诉求,积极推动地方解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题,进一步化解社会矛盾。

  2.把疑难复杂、涉及面广、政策性强以及苗头性、群体性事件作为县级领导接访、视频接访、带案下访、重点约访,通过坚持开展领导干部接访下访,把各种不安全、不稳定因素解决在基层、化解在萌芽状态,更好地维护好、实现好群众的合法权益。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

信访工作经费:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。工作经费重点保障领导接访、视频接访、带案下访、重点约访以及对重大活动、敏感节点期间的信访问题等。

监督索引号53252400249801111

县信访局
2018-08-13