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索引号
000014348/2018-03107
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-08-13
文号
信息名称
云南省红河州建水县总工会部门2017年度部门决算

云南省红河州建水县总工会部门2017年度部门决算

  监督索引号53252400671101000 

     第一部分  云南省红河州建水县总工会概况 

     一、主要职能 

     二、部门基本情况 

     第二部分  2017年度部门决算表 

     一、收入支出决算总表 

     二、收入决算表 

     三、支出决算表 

     四、财政拨款收入支出决算总表 

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

     八、财政专户管理资金收入支出决算表 

     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

     第三部门  2017年度部门决算情况说明 

     一、收入决算情况说明 

     二、支出决算情况说明 

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

     五、其他重要事项及相关口径情况说明 

     第四部分  名词解释 

  第一部分  云南省红河州建水县总工会概况 

  一、主要职能 

  (一)主要职能 

  建水县总工会的主要职能是:依法维护职工合法权益和民主权利;动员和组织职工参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 

  (二)2017年度重点工作任务介绍 

  建水县总工会2017认真履行“维护、建设、参与、教育”四项基本职能,在维护职工合法权益;组织职工全身心地投入经济建设;参与国家事务、经济文化事业和社会事务管理;开展职工思想政治、文化、技术教育等工作方面都取得了巨大的成绩。为推进建水的改革开放、经济发展、社会和谐作出重要贡献。 

  二、部门基本情况 

  (一)部门决算单位构成 

  纳入云南省红河州建水县总工会部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是: 

  1.建水县总工会 

      2.建水县工人俱乐部 

  3.建水县困难职工援助中心 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

  云南省红河州建水县总工会部门2017年末实有人员编制13人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人),事业编制12人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人),事业人员12人(含参公管理事业人员7人)。 

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。 

  在编实有车辆0辆。 

    

  第二部分  2017年度部门决算表 

  (详见附件) 

    

  第三部门  2017年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  云南省红河州建水县总工会部门2017年度收入合计2,191,904.29元。其中:财政拨款收入2,191,904.29元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%比上年度总收入1869956.14元增加321948.15元,增幅为17.22%,主要原因是工资标准提高 

  二、支出决算情况说明 

  云南省红河州建水县总工会部门2017年度支出合计2,191,904.29元。其中:基本支出2,037,954.29元,占总支出的92.98%;项目支出153,950元,占总支出的7.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%比上年度总支出1869956.14元增加321948.15元,增幅为17.22%,增加原因是提高工资标准。 

    

  (一)基本支出情况 

  2017年度用于保障云南省红河州建水县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,037,954.29元。与上年对比增加319148.15,主要原因是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1945001.21元,占基本支出的95.44%;办公费、公务接待费、水电费、其他交通费等日常公用经费92953.08元,占基本支出的4.56%。 

  (二)项目支出情况 

  2017年度用于保障云南省红河州建水县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出153,950元。与上年对比增加2800.00元,增幅为1.85%具体项目开支为春节、中秋节慰问困难职工。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  云南省红河州建水县总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,191,904.29,占本年支出合计的100%与上年对比增加增加321948.15,主要原因工资标准提高 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

    1.一般公共服务(类)支出1,688,777.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%主要用于行政事业在职人员工资、津补贴和慰问困难职工资金支出; 

    2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    8.社会保障和就业(类)支出503,127.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.95%主要用于退休人员工资支出。 

    

    9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

    23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

  云南省红河州建水县总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19000.00元,支出决算为9,360元,完成预算的49.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为9,360元,完成预算的0%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少公务接待 

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9132.00元,下降49.38%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少9132.00元,下降49.38%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,减少接待 

  () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出9,360元,占100%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中: 

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。 

  公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费支出9,360元。其中: 

  国内接待费支出9,360元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次188人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展工会业务工作发生的接待支出 

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

  五、其他重要事项及相关口径情况说明 

  ()机关运行经费支出情况 

  云南省红河州建水县总工会部门2017年机关运行经费支出92,953.08元,与上年对比增加27762.84,主要原因是增加了其他交通费用。部门机关运行经费主要用于开支办公、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用。 

  (二)国有资产占用情况 

截至20171231日,云南省红河州建水县总工会部门资产总额4,606元,其中,流动资产4,606元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,606元,其中;流动资产增加4,606元。 

  ()政府采购支出情况 

  部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。 

 

  ()预算绩效信息 

  建水县总工会2017年预算绩效符合年初预算绩效预期: 

  1、在春节和中秋两个节日帮扶8个停厂半停厂企业的困难职工610人次,慰问资金45750元。 

  2、在春节和中秋两个节日对39个困难企业的1082名困难职工进行节日送温暖慰问108200元,人均100元。 

  (五)其他重要事项情况说明 

  县财政拨给建水县总工会的经费主要是人员工资,另外有部分公用经费,根据红财资[201066号文件通知精神,工会以前年度形成的资产,产权属于工会,因此,工会无国有固定资产占有使用情况数据。 

  (六)相关口径说明 

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

  第四部分  名词解释 

  ()2012901项,一般公共服务支出群众团体事务行政运行,反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  ()2012950项,一般公共服务支出群众团体事务事业运行,反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    

  ()2012999项,一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出 ,反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位用于其他群众团体事务方面的支出。 

      ()2080501项,社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出,反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 

      ()2080505项,社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

    

  监督索引号53252400671101111 

县总工会
2018-08-13