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索引号
000014348/2018-03154
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-08-13
文号
信息名称
云南省红河州建水县残疾人联合会部门2017年度部门决算

云南省红河州建水县残疾人联合会部门2017年度部门决算

  监督索引号53252400376201000

     第一部分  云南省红河州建水县残疾人联合会概况

     一、主要职能

     二、部门基本情况

     第二部分  2017年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     八、财政专户管理资金收入支出决算表

     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

     第三部门  2017年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

     二、支出决算情况说明

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     五、其他重要事项及相关口径情况说明

     第四部分  名词解释

  第一部分  云南省红河州建水县残疾人联合会概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  建水县残疾人联合会成立于1993年,属参照公务员管理的事业单位,执行行政单位会计制度,主要承担全县残疾人的“代表、服务、管理”职能。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  1.积极争取省扶贫基金会“周万祥专项基金”22.5万元,资助15名脑瘫儿童实施康复治疗,对残疾人贫困户吴春丽给予1.8万元的资助。统计全县建档立卡重度残疾人家庭子女213名在校生上报省扶贫基金会,积极争取项目支持。

  2.联合人社、农科、科协等部门开展残疾人实用技术培训14场,参训2000余人次;与州特殊教育学校合办残疾人紫陶培训班,参训50人次,全部实现就业。

  3.投入40万元完成400人的重度残疾人“居家托养”补助工作。投入21万元用于残疾人创业扶持。完成贫困残疾人危房改造23户,但全县贫困残疾户(建档立卡)仍有C级危房61户,D级危房17户。

  4.建设康复室1个。完成有康复需求的残疾人精准康复服务5885人,实施康复手术72例,配备助听器107人,发放辅助器具205件。

  5.每年投入5万元,与特殊教育学校合作开办智障班,招收建水籍的智力残疾学生在校就读,2016年以来已累计招生36人。对于因多重残疾等原因无法入校的智障学生,采取送教上门的方式进行教学。目前享受送教上门的残疾学生34名,每月至少开展1次,累计开展600余次。

  6. 全县各级残联换届顺利完成。成功召开建水县残疾人联合会第七次代表大会,选举产生新一届主席团成员49名及出席州代表大会代表11名;选举产生主席团主席、副主席以及理事会理事长、副理事长、理事,推选出肢残等5个专门协会主席。通过换届,全县残联组织和干部队伍建设得到进一步加强。

  7.实施“只跑一次”改革便民服务,残疾人证办理进驻政务服务大厅,目前已办理事项422件(残疾人证办理);

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入2017年部门决算编报的单位共1个,为建水县残疾人联合会,执行行政单位会计制度。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省红河州建水县残疾人联合会部门2017年末实有人员编制13人。其中:行政编制2人(含行政工勤编制2人),事业编制11人(含参公管理事业编制5人)。

  离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分  2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省红河州建水县残疾人联合会部门2017年度收入合计3,841,618.68元。其中:财政拨款收入3,841,618.68元,占总收入的100%;与上年对比,财政拨款收入有减少,减少主要原因是今年残疾人保障金200万元由财政直接拨入民政局支出。

  二、支出决算情况说明

  云南省红河州建水县残疾人联合会部门,2017年度部门决算总支出合计5,149,068.81元。其中:基本支出2732521.47元,占总支出的53%;项目支出2416547.34元,占总支出的47%。与上年对比支出有所减少,主要原因如下:

  与上年度各项收入支出的对比分析

   

  (一)基本支出情况

  工资福利支出去年1028219.55元,今年1607985.81元,增加579765.26元,支出增长率增加56%,增加原因为:调整在职人员工资标准和增加离退休人员基本退休费和生活费;商品和服务支出比去年减少4014121.53元,支出减少率为88%,减少主要原因是今年残疾人保障金200万元由财政直接拨入民政局支出;对个人和家庭的补助减少1606676.44元,支出减少率为40%,原因为对残疾人家庭及残疾人补助投入减少。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障云南省红河州建水县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,416,547.34元。与上年对比减少,主要原因分析残疾人家庭及残疾人补助投入减少。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  建水县残联2017年一般公共预算财政拨款支出5,149,068.81元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所减少,主要原因已在第二条中说明。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  详见附件表

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省红河州建水县残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元,支出决算为43,964.64元,完成预算的62.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18,019.64元,完成预算的45.05%;公务接待费支出决算为25,945元,完成预算的86.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务活动进行了减少。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少3570.68元,下降8%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少7383.68元,比2016年下降15.6%;公务接待费支出决算增加3815元,增长8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因公务活动减少。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18,019.64元,占40.99%;公务接待费支出25,945元,占59.01%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  我单位2017年无因公出国(境)费用发生。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  建水县残联2017年没有购置公务用车,年末公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费18019.64元,比2016年决算减少7383.68元,主要用于保障残疾人康复、教育、就业、培训、扶贫等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  建水县残联共执行国内公务接待32批次,312人,接待费开支25945元; 无外事接待。公务接待费比2016年决算多3815元,主要用于接待上级业务部门检查指导工作人员及各乡镇残联、村级联络员来访产生的费用。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  云南省红河州建水县残疾人联合会部门2017年机关运行经费支出124,842.46元,与上年对比有所减少,主要原因为节约开支。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,云南省红河州建水县残疾人联合会部门资产总额917,832.92元,其中,流动资产388,815.32元,固定资产529,017.6元,与上年相比,本年资产总额减-2,931,652.75元,其中;流动资产减少2,397,759.25元,固定资产减少-533,893.5元。 

  (三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

   

  (四)预算绩效信息

  建水县残疾人联合会严格按照财务管理制度,进一步规范预算资金的使用和管理,并按照财政局相关要求及时报送部门预算和决算,切实保证了数据的真实性和完整性,并通过适当方式予以公开。各项资金管理规范,安全运行。

  (五)其他重要事项情况说明

  没有其他需要说明的重要事项。

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

1. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费、指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待费。

 

  2. “三公”经费决算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  

  监督索引号53252400376201111

县残联
2018-08-13