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索引号
000014348/2018-03172
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-08-13
文号
信息名称
云南省红河州建水县人民政府办公室部门2017年度部门决算

云南省红河州建水县人民政府办公室部门2017年度部门决算

监督索引号53252400210301000

   第一部分  云南省红河州建水县人民政府办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和建水县人民政府向州政府报告、请示的拟稿与审核工作,以及州委、州政府及其部门转由建水县人民政府办理的事项。

2.负责建水县人民政府会议的筹备工作,协助建水县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助建水县人民政府领导组织起草或审核以建水县人民政府、建水县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示建水县人民政府的事项,提出办理意见,报建水县人民政府领导审批。

5.根据建水县人民政府领导指示,对建水县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报建水县人民政府领导决定。

6.负责起草《政府工作报告》;起草或参与起草中共建水县委、建水县人民政府重要文件和重要会议文稿;负责起草或参与起草建水县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

7.围绕中共建水县委、建水县人民政府的中心工作和重大部署,对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究;对重大决策的实施情况进行跟踪调研。

8.组织协调建水县人民政府重大决策课题的咨询研究,对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究,为决策提供政策性建议和咨询意见。

9.督促检查乡镇人民政府和建水县人民政府各部门对建水县人民政府决定事项及建水县人民政府领导指示的贯彻落实情况,及时向建水县人民政府领导报告。

10.协助建水县人民政府领导做好需由建水县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作。

11.负责拟订依法行政规划,并负责督促检查工作;负责建水县人民政府重要规范性文件的合法性审核和报备报登工作;负责承担行政审批制度改革相关工作,负责审查建水县人民政府作为实施机关的行政审批事项。

12.根据建水县人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

13.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由建水县人民政府和建水县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

14.负责处理通过信访渠道给中共建水县委、县人民政府及领导的来信来电来访;办理中共建水县委、县人民政府领导交办的信访事项。

15.负责建水县人民政府应急值班工作,及时向建水县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实建水县人民政府领导指示。

16.负责全县政务信息工作。

17.负责建水县人民政府公务接待工作。

18.承办建水县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

    1.狠抓落实、优质高效,参谋辅政工作积极主动

  (1)服务能力不断提升。着眼全局,服从全局,进一步提高服务协调水平。政府办公室作为政府的综合服务协调性部门,始终把沟通上下、协调左右、联络各方放在首位,办公室的同志怀着强烈的工作责任心,以高度负责的态度对待每一项工作,充分发挥办公室的综合协调服务职能,助推县域经济发展。一是加强对中央、省、州、县党委、政府各项决议、决定、指示精神的贯彻落实,跟踪工作进展、干部群众思想反映、存在主要问题,充分运用信息、调研、督促检查等手段,做好各项综合工作。二是对来访的基层群众做到平等热情,解释耐心细致,协调解决问题及时,无推诿扯皮等不良现象发生。遇有需同各乡镇、各部门和驻建省州属单位及社会各界的联系、沟通、交流事项,能迅速通过电话或登门对接、协调,全面做好各类服务协调工作,努力提高综合服务水平,保证了各项会议及领导的公务活动安排严谨、周密、有序、优质、高效。三是主动加强与“三大办”的互动联系,及时做好县四套班子领导的事务协调,确保在重大决策上意见统一、步调一致。

    (2)信息服务及时准确。围绕全县打造“墨香古城”,建设“上善建水”的发展思路,结合县委、县政府中心工作和重点项目,组织办公室人员开展调研活动,努力挖掘深层次信息,采取“集零为整、变缺为全、化浅为深”的方法,提供观点正确、事实准确、结论可靠的调研成果,为领导统揽全局、科学决策提供参考。截止201711月,收集上报各类信息841条,被《红河信息》《红河政报》《红河要情》采用信息70,编辑《建水周讯》43期、《建水信息》153期、《信息专报》25期、《每日要情》15期、《建水烟草信息》12期、《决策参考》8期。

(3)政务督查扎实有效。2017年,共组织综合督查1次,专项督查41次,其他常规工作事项督办催办76余次。编发《政务督查专报》8期、《督办事项办理情况通报》4期,发出《督促检查办理事项通知》5份,上报经验交流材料3篇。编撰发送《短信督查通报》4期,发送领导干部阅读360余人次。以州政府工作报告涉及建水的62项细化分解的任务和县政府工作报告9大项、35小项细化分解的任务为主线,以县委、县政府确定的54项重点推进项目和脱贫攻坚工作为重点,加大督查力度,狠抓督查落实。着力抓好全省20项重要工作落实,将涉及我县的10个重大项目和18项重要工作分解至14个乡镇和县属37个部门贯彻落实。对省政府2017年惠民十件实事工作任务,州委、州政府确定的关于实行重点项目建设月报制度涉及我县的4项,县属重点项目建设月报制度竣工投产项目22个、在建及新开工项目76个、前期工作项目30个等都分别进行了立项分解,明确责任部门及责任人员。组织办理公文性请示340件,转各部门提出办理意见几百余条,重点办理县政府领导批示件7件,都严格按照“慎重、积极、妥善”的处理原则,积极协调,认真办理,做到了件件有回音、事事有着落,办结率和回复率达100%。组织办理州政协提案2件,办结率、面商率和满意率均达100%。县人大代表建议和县政协提案共490件全部办结,满意率为100%

2.健全机制、重抓规范,综合服务能力得到提升

(1)办文办会严谨规范。严格执行《党政机关公文处理工作条例》,进一步优化办文程序,规范办文行为,严肃办文纪律,从细节入手,层层把关,全力做好公文签收、传阅、审核、发文、立卷、归档等工作,着实提高办文效率和质量,确保政令畅通。截止201711月,办理机要文件、明传电报、领导传阅件等来文来电6925件,其中OA协同办公平台收文6500件,收到纸质涉密件164件、清退件261件,发文627件。管理历年各类文件1799卷、57813件,图书资料1351册。各部门、各科室查找、借阅档案计360余人次。同时规范印章管理,各类印章登记使用3413余次。认真细致做好会议服务工作,承办县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会、县政府专题会议以及其他各类工作会议429余次。严格执行各项保密工作制度。

(2)法制保障规范有力。建立推行普遍法律顾问制度,严格执行“有件必备、有备必审、有错必纠”程序,推进规范性文件的起草、审查、登记、公布、备案和监督工作。2017年完成重大听证事项5件,收到申请人不服各部门作出的具体行政行为而提起的行政复议申请2件,受理2件,县政府被诉案件4件,其中,民事案件2件,行政案件2件。依法参与行政诉讼,落实行政机关负责人出庭应诉制度,全面履行生效判决、裁定和调解协议。

(3)电子政务协调推进。2017来,省电子政务视频系统、州建高清视频会议系统、县乡视频会议系统,三套会议系统共计接收召开不同类型的视频会议115场次。其中电子政务系统42场次,使用高清系统召开视频会议45场次,县乡视频会议28场次。县乡视频会议系统涉及1个县级主会场、13个乡镇分会场,系统投入使用,实现县到乡镇各种会议视频信号的传输,同时能与省、州电子政务中心以及省、州电信部门视频会议系统兼容,实现从省到州、县、乡四级会场视频面对面进行交流,从而达到推进信息化建设进程,提高行政效率,有效节约行政成本的目的。积极更新和发布政府网站信息, 全年政府网站共发布各类政务新闻4321条,较好地完成了信息编审发布工作

(4)应急管理快速高效。认真贯彻落实《云南省突发事件应对条例》,扎实做好应急值守工作,认真执行24小时值班制度和突发事件报告制度。根据红河州2016年度突发事件应对工作考评办法,完善建水县2017年突发事件应对工作综合考核台账资料两册。全年记录值班日志33件,接办传真61件,收到突发事件信息188条,其中社会安全事件类105条、自然灾害信类13条、事故灾难类19条、公共卫生事件类6条,突发事件得到及时、妥善处置。编制上报州应急办《建水县人民政府值班信息》16期。

(5)外事侨务稳步发展。加强因公出国(境)管理工作,规范因公出国审批及外宾接待工作。认真贯彻执行《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》,切实做好归侨侨眷来信来访、侨情统计和护侨维权工作。因公临时出国注重把计划指标向全县经贸科技类团组、招商引资(引智)类团组和对外实质性交往团组倾斜,通过强化限量管理和制度约束,有效控制了因公出国(境)团组数量、人数和经费。2017年,审批(核)确认因公出国(境)团组1批,无外事违规违纪现象发生。

(6)后勤保障节约高效。严格落实中央八项规定和国务院“约法三章”,以建设节约型机关为主线,积极推进机关事务法治建设,着力深化公务用车制度改革和机关后勤服务社会化改革,深入实施《党政机关厉行节约反对浪费条例》,完善财务管理、资产管理、房地产管理、公共机构节能、机关后勤服务、政府集中采购等方面的制度标准。2017年公务接待经费完成3次国家级接待任务,完成了省州各类考察组、调研组及日常公务接待,各类重要接待实现“零失误”。通过推行无纸化办公和公文双面用纸、严格控制会议费和电话费支出、规范办公室用品的管理和发放、整治办公室“白昼灯”和“长明灯”等方式,全年办公室人均能耗同比下降5%

(7)脱贫攻坚力度加大。按省、州、县党委政府的要求,县政府办公室认真开展“挂包帮”“转走访”,扎实推进精准扶贫工作。对建水县盘江乡盘江村委会、普家境村委会挂钩的贫困户进行了入户调查、走访和回访。截至201711月,挂钩2个村委会237户贫困户(其中盘江村委会146户贫困户,普家境村委会91户贫困户)。

3.注重教育、提升素质,机关自身建设不断加强

(1)“两学一做”学习教育有成效。为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,推动全面从严治党向基层延伸,巩固“两学一做”教育成果,县政府办公室把推进“两学一做”学习教育常态化、制度化与今年党建工作重点任务结合起来,与推动改革发展、脱贫攻坚、提升城乡人居环境等全县重点工作结合起来,同时把集中学习与个人学习结合起来,依托“三会一课”制度,推动党内教育从集中性教育活动向经常性教育延伸,发挥党支部自我净、自我提高的主动性,真正把党的思想政治建设抓在日常、严在经常。围绕专题学习讨论,明确自学要求,以做讲政治、有信念,讲规矩、有纪律,讲道德、有品行,讲奉献、有作为“四讲四有”的合格党员为着眼点和落脚点,2017年组织全体干部职工集中学习4次,县政府办主要领导开展讲党课活动2次,政府办党组会议25次,中心组理论学习会8次。

(2)廉政建设有深化。深入落实党风廉政建设主体责任,专题召开党风廉政建设会议,层层签订党风廉政责任书,严格履行责任清单,推动管党治党责任落地生根。驰而不息抓好正风肃纪,围绕中心工作,严肃整治懒政怠政庸政,不断深化作风效能建设。切实加强纪律教育,增强党员干部特别是党员领导干部的廉洁从政意识。坚持常态化开展党风廉政教育,组织开展《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等党规党纪专题学习和应知应会知识测试,以考促学、以学促廉,全年无违法违纪事件发生。

2017年,县政府办公室各项工作进展顺利、成效明显,但工作中依然存在不足和问题:一是工作质量与领导要求有一定差距。二是忙于办公室事务,深入基层调查研究时间较少,对基层情况不够了解。三是部分工作缺乏超前意识,对领导超前服务做的不够。四是办文、办会、办事细节考虑不够周到,对乡镇和部门的文秘工作指导有待加强。五是自身建设仍需进一步加强。针对以上问题,在下一步工作中,我们将采取有力措施,切实加以解决。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县人民政府办公室部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位0个。分别是:

1.建水县人民政府办公室(行政)

2.建水县地方县志办公室(参公)

3.建水县政府信息网络中心(事业)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县人民政府办公室部门2017年末实有人员编制75人。其中:行政编制64人(含行政工勤编制15人),事业编制11人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员57人(含行政工勤人员15人),事业人员11人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员30人。其中:离休3人,退休27人。

实有车辆编制2辆,账务记录车辆3,实际其中一辆已划建水县青龙镇政府,没作账务处理

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县人民政府办公室部门2017年度收入合计13,436,639元。其中:财政拨款收入13,436,639元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加1,174,375.95,主要原因是因为工资待遇调整提高及单位承担机关事业单位基本养老保险缴费支出

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县人民政府办公室部门2017年度支出合计13,829,009.38元。其中:基本支出12,938,176.38元,占总支出的93.56%;项目支出890,833元,占总支出的6.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%与上年对比支出增加1,503,919.91,主要原因是因为工资待遇调整提高及单位承担机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省红河州建水县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,938,176.38元。与上年对比支出增加2,673,086.91主要原因是因为工资待遇调整提高及单位承担机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.53%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省红河州建水县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出890,833元。具体项目开支开展工作支出和县领导办公室改造支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,829,009.38元,占本年支出合计的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务(类)支出11,428,021.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%。主要用于人员经费和日常公用经费支出

  2.社会保障和就业(类)支出2,370,988.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

 3.其他(类)支出30,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于开展工作支出

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为892,000元,支出决算为741,328.44元,完成预算的83.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为2,896元,完成预算的5.79%;公务用车购置及运行费支出决算为90,552.44元,完成预算的87.56%;公务接待费支出决算为647,880元,完成预算的86.38%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少400,084.60元,下降35.05%。其中:因公出国(境)费支出决算减少39,864元,下降93.23%;公务用车购置及运行费支出决算减少261,985.69元,下降74.31%;公务接待费支出决算减少98,234.91元,下降13.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因201612公车改革后公车运行费用减少及严格执行中央“八项规定”公务接待减少、降低

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出2,896元,占0.39%;公务用车购置及运行维护费支出90,552.44元,占12.21%;公务接待费支出647,880元,占87.39%。具体情况如下:

1.            因公出国(境)费支出2,896元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90,552.44元。其中:

公务用车运行维护支出90,552.44元,开支财政拨款的公务用车保有量为3(其中一辆已划建水县青龙镇政府,没作账务处理,没产生相关费用)。主要用于本单位工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出647,880元。其中:

国内接待费支出647,880元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待270批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,700人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资来人及相关部门来人发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县人民政府办公室部门2017年机关运行经费支出3,044,661.62元,与上年对比增加1,605,790.08,主要原因是补助个人的公务交通补贴列入其他交通费导致经费运行增加等。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运行日常办公支出

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省红河州建水县人民政府办公室部门资产总额55,883,261.2元,其中,流动资产11,659,597.94元,固定资产44,223,663.26元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,640,085.12元,其中;流动资产增加9,383,697.17元,固定资产减少3,743,612.05元。处置车辆20辆,账面原值3720849.65元;报废报损资产120(含被盗汽车一辆,账面原值48,000.00,账面原值1,164,246.00元。

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

()预算绩效信息

建水县人民政府办公室严格按照财务管理制度,进一步规范预算资金的使用和管理,并按照财政局相关要求及时报送部门预算和决算,切实保证了数据的真实性和完整性,并通过适当方式予以公开。各项资金管理规范,安全运行。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费、指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待费。

  2. “三公”经费决算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

监督索引号53252400210301111

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