旧版回顾(已归档)
当前位置:首页 > 信息公开 > 信息公开目录
索引号
000014348/2019-00258
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2019-02-18
文号
信息名称
建水县新闻编辑部2018年部门预算编制说明

建水县新闻编辑部2018年部门预算编制说明

  目录

  第一部分 建水县新闻编辑部概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分 建水县新闻编辑部2018年部门预算表

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 建水县新闻编辑部2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 建水县新闻编辑部概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  主要负责中共建水县委主办的内部资料《建水时讯》的编辑、出版和发行工作。

  (二)机构设置情况

  建水县新闻编辑部设有副总编室和编辑室。

  (三)主要工作

  贯彻中央和省委、州委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;坚持“担当喉舌、传递资讯、服务大众、关注民生”的办刊定位,紧扣县委、县政府建设“文化建水、活力建水、美丽建水”的发展思路,按照“围绕中心、服务大局、面向基层、关注民生、办出特色”的编辑方针,认真策划和组织新闻宣传报道工作;做好新闻客户端和“建水古城”微信公众号的运营管理。

  二、部门预算编制情况

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。

  截止2017年10月统计,部门在职人员编制9人,其中:行政编制0人,事业编制9人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,非财政供养0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  车辆编制0辆,实有车辆1辆。

  第二部分 建水县新闻编辑部2018年部门预算表

  (详见附件14张表)

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、2018年政府性基金预算支出表

  七、2018年部门收支总表

  八、2018年部门收入总表

  九、2018年部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分建水县新闻编辑部2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  建水县新闻编辑部2018年财政拨款收支总预算101.85万元。

  财政拨款预算总收入为101.85万元,其中:财政拨款(补助)收入101.85万元,占总收入的100%。2017年收入预算总额为82.82万元,其中:财政拨款(补助)82.82万元,与去年对比增加19.03万元,增幅22.98%,主要原因是工资福利收入增加。

  支出为101.85万元,其中:财政拨款(补助)支出101.85万元,占总支出的100%。与去年对比增加19.03万元,增幅22.98%,主要原因是工资福利支出增加。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  建水县新闻编辑部2018年一般公共预算财政拨款支出101.85万元,比上年执行数增加19.03万元,其中基本支出101.85万元,项目支出0万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.207(类)04(款)08(项)出版发行2018年预算数为80.25万元,较上年执行数减少39.55万元,主要是上年追加了工资性支出及遗属补助等预算。

  2.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休2018年预算数为0.84万元,较上年执行数增加0.84万元,主要是遗属补助增加。

  3. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数为12.97万元,较上年执行数减少0.55万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

  4.221(类)02(款)01(项)住房公积金 2018年预算数为7.78万元,较上年执行数减少0.38万元,主要是住房公积金减少。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  建水县新闻编辑部2018年财政拨款支出总计101.85万元。

  政府预算支出101.85万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出98.56万元,机关商品和服务支出2.45万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助支出0.84万元。

  部门预算支出101.85万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出98.56万元,商品和服务支出2.45万元,对个人和家庭的补助0.84万元。

  四、部门基本支出情况说明

  建水县新闻编辑部2018年基本支出101.85万元,财政拨款101.85万元,其中一般公共预算101.85万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出98.56万元,主要包括:基本工资33.57万元,津贴补贴18.3万元,奖金2.8万元,绩效工资23.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.97万元,住房公积金7.78万元。

  商品和服务支出2.45万元,主要包括:办公费1.8万元,工会经费0.65万元。

  对个人和家庭的补助0.84万元,主要包括生活补助0.84万元。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  建水县新闻编辑部2018年政府性基金预算支出0万元,与上年相比无变化。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,建水县新闻编辑部2018年收支总预算101.85万元。预算收入共101.85万元,包括:一般公共预算拨款收入101.85万元。预算支出共101.85万元,包括: 文化体育与传媒支出80.25万元,社会保障与就业支出13.82万元,住房保障支出7.78万元。

  七、部门收入预算情况说明

  建水县新闻编辑部2018年收入预算101.85万元,其中:207(类)04(款)08(项)收入80.25万元,占78.79%;208(类)05(款)02(项)收入0.84万元,占0.82%,208(类)05(款)05(项)收入12.97万元,占12.73%,221(类)02(款)01(项)收入7.78万元。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出101.85万元。本级财力安排支出101.85万元,其中,基本支出101.85万元,项目支出0万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  207(类)04(款)08(项)出版发行支出80.25万元;208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出0.84万元;208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出12.97万元;221(类)02(款)01(项)住房公积金支出7.78万元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  2018年基本支出101.85万元,2017年基本支出121.3万元,2017年支出增加的原因是增加了工资性支出及遗属补助等追加预算支出。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  本单位无项目支出预算。

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  建水县新闻编辑部2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.6万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,公务接待费支出1.8万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.4万元,减少的主要原因是:响应国家厉行节约号召;上年车辆维修费较高,预计今年会减少。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年本单位因公出国(境)费预算数0万元,与2017年预算相比无变化。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年本单位公务用车购置及运行维护费预算数2.8万元,其中:购置费0万元,与2017年预算相比无变化。运行维护费2.8万元,比2017年预算减少0.2万元,预算数减少的主要原因是上年车辆维修费较高,预计今年会减少。主要用于保障本单位新闻采访、出差等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2018年本单位公务接待费预算数1.8万元,比2017年预算减少0.2万元,减少的原因是上年公务活动较多,预计今年会减少。

  十、部门政府采购情况说明

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0项,采购预算资金0万元。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  本单位2018年政府购买服务0项,预算总额0万元。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2018年2月1日,本单位国有资产总额31.9万元,其中:流动资产0万元,固定资产31.9万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2018年机关运行经费财政拨款预算101.85万元,主要用于出版发行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出。较上年预算执行数 减少17.95万元,减少的原因是上年增加预算数36.98万元。

  (二)项目支出绩效目标

  

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  三、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

  四、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  五、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  六、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  七、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  八、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

新闻编辑部
2019-02-18