索引号
000014348/2019-05040
信息分类
财政预决算
主题分类
财政、金融
发布机构
青龙镇
文号
发布日期
2019-02-18
信息名称
建水县青龙镇2018年部门预算

  目录

  第一部分 青龙镇概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分 青龙镇2018年部门预算表

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 青龙镇2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  建水县青龙镇2018年部门预算编制说明

  第一部分 青龙镇概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规,执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

  2、负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。

  3、拟定促进全乡经济发展的财政政策,负责办理和监督乡镇财政经济发展支出;管理有关涉农资金;负责农业综合开发管理工作。

  4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金(基金)的财务管理制度,组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督,负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。

  5、依法执行财政科学研究和教育规划,财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

  6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

  7、承办县级政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  单位本年度机构为7个,其中:行政机构1个,事业机构6个。

  (三)主要工作

  1、强化依法征管,着力实现财政稳定增收。

  2、促进转型发展,着力推动经济较快增长。

  3、大力改善民生,着力促进社会和谐稳定。

  4、推进城乡统筹,着力加强美丽家园建设。

  5、深化改革创新,着力提高科学理财水平。

  6、按照县统一部署,稳步推进预算信息公开工作。

  二、部门预算编制情况

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共17个,其中:财政全供给单位17个;财政全供给单位中行政单位3个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位13个。

  截止2017年10月统计,部门在职人员编制73人,其中:行政编制28人,事业编制45人。在职实有68人,其中:财政全供养68人,非财政供养0人。

  离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

  车辆编制3辆,实有车辆3辆。

  第二部分 2018年部门预算表

  (详见附件14张表)

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、2018年政府性基金预算支出表

  七、2018年部门收支总表

  八、2018年部门收入总表

  九、2018年部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  青龙镇2018年财政拨款收支总预算937.51万元。

  财政拨款预算总收入为937。51万元,其中:本级财力收入937.51万元,占总收入的100%,与上年增112.37万元,其主要原因工资福利增加,追加指标没有做入预算。

  支出为937.51万元元,其中:一般公共服务支出323.3万元,占总支出的34.5%;文化体育与传媒支出27.13万元,占总支出的2.9%;社会保障与就业支出222.77万元,占总支出的23.8%;医疗卫生与计划生育支出21.93万元,占总支出的2.3%;农林水支出259.82万元,占总支出的27.7%;国土海洋气象等支出25.54万元,占总支出的2.7%;住房保障支出57万元,占总支出的6.1%,与上年增加112.38万元,其主要原因工资福利支出增加。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  青龙镇2018年一般公共预算财政拨款支出937.51万元,比上年执行数减少207.22万元,其中基本支937.51万,项目支出0万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.2010101-行政运行2018年预算数为10.57万元,较上年执行数减少2.39万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  2.2010108-代表工作2018年预算数为5.3万元,与上年执行数保持平衡。

  3.2010199-其他人大事业支出2018年预算数为5万元,与上年执行数保持平衡。

  4.2010301-行政运行2018年预算数为140.04万元,较上年执行数减少47.48万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  5.2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2018年预算数为0万元,较上年执行数减少12.12万元,主要是该科目未纳入预算。

  6.2010601-行政运行 2018年预算数为17.91万元,较上年执行数减少4.46万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  7.2011102-一般行政管理事务2018年预算数为3万元,与上年执行数保持平衡。

  8.2011350-事业运行2018年预算数为24.58万元,较上年执行数减少6.61万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  9.2013101-行政运行2018年预算数为116.92万元,较上年执行数减少24.61万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  10.2019999-其他一般公共服务支出 2018年预算数为0元,较上年执行数减少53.85万元,主要是该科目未纳入预算。

  11.2070109-群众文化2018年预算数为19.58万元,较上年执行数减少1.53万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  12.2070499-其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为7.55万元,较上年执行数减少0.74万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  13.2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2018年预算数为32.77万元,较上年执行数减少8.12万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  14.2080208-基层政权和社区建设2018年预算数为83.22万元,较上年执行数增加13.44万元。主要是2018年工资福利增加。

  15.2080501-归口管理的行政单位离退休2018年预算数为6.96万元,较上年执行数减少18.27万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  16.2080502-事业单位离退休2018年预算数为6.83万元,较上年执行数减少18.35万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  17.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2018年预算数为92.98万元,较上年执行数增加96.56万元,主要是2018年追加部分指标。

  18.2080801-死亡抚恤2018年预算数为0元,较上年执行数减少15.58万元,主要是该科目未做入2018年预算。

  19.2100101-行政运行2018年预算数为2.33万元,与上年执行数保持平衡。

  20.2109901-其他医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为19.61万元,较上年执行数减少4.78万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  21.2110402-农村环境保护2018年预算数为0元,较上年执行数增加110万元,主要是该科目未做入2018年预算。

  22.2130104-事业运行2018年预算数为141.23万元,较上年执行数减少25.7万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  23.2130152-对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为10.08万元,较上年执行数减少1.28万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  24.2130204-林业事业机构2018年预算数为64.92万元,较上年执行数减少5.04万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  25.2130399-其他水利支出2018年预算数为43.6万元,较上年执行数减少2.95万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。。

  26.2200104-国土资源规划及管理 2018年预算数为25.53万元,较上年执行数减少2.05万元,主要是2017年工资福利增加,追加部分未做入2018年预算。

  27.2210201-住房公积金2018年预算数为57万元,较上年执行数增加57万元,主要是2017年该科目资金调整入其他科目使用。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  青龙镇2018年财政拨款支出总计937.51万元。

  政府预算支出937.51万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出308.16万元,机关商品和服务支出73.55万元,对事业单位经常性补助469.06万元,对个人和家庭的补助86.74万元,

  部门预算支出937.51万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出760.66万元,商品和服务支出90.11万元,对个人和家庭的补助86.74万元。

  四、部门基本支出情况说明

  建水县青龙镇2018年基本支出937.51万元,财政拨款937.51万元,其中一般公共预算937.51万元,明细如下:

  工资福利支出760.66万元,主要包括:基本工资225.69万元,津贴补贴262.56万元,奖金18.81万元,事业单位绩效工资104.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费92.99万元,住房公积金55.79万元。

  商品和服务支出90.11万元,主要包括:在职职工公用经费5.61万元,工会经费4.36万元,退休干部公用经费0.48万元,业务费16.5万元,乡镇人大代表活动经费5.8万元,公务交通补贴23.04万元,村(社区)公用经费40.5万元,工作经费8万元。

  对个人和家庭的补助86.74万元,主要包括:86.74万元(比如:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。)

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  青龙镇2018年政府性基金预算支出0万元,其中政府性基金预算基本支出0万元,项目支出0万元。预算数与上年相比没有变动。与上年执行数对比,减少了25万元,分别是:

  1.2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 2018年预算数为0万元,较上年执行数减少25万元,主要是单位本年度不作此项预算。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,建水县青龙镇2018年收支总预算937.51万元。预算收入共937.51万元,包括:937.51万元元(比如:一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等);预算支出共937.51万元元,包括:937.51万元(比如:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等)。

  七、部门收入预算情况说明

  建水县青龙镇2018年收入预算937.51万元,其中:其中:

  (1)2010101-行政运行收入10.57万元,占1.1%;

  (2)2010108-代表工作收入5.3万元,占0.6%;

  (3)2010199-其他人大事业支出收入5万元占0.5%;(4)2010301-行政运行收入140.04万元,占14.9%;

  (5)2010601-行政运行 收入17.91万8元,占1.9%;(6)2011102-一般行政管理事务收入3万元,0.3%;(7)2011350-事业运行(项)收入24.58万元,占2.6%;(8)2013101-行政运行收入116.92万元占12.5%;

  (9)2070109-群众文化收入19.58万元,占2.1%;

  (10)2070499-其他新闻出版广播影视支出收入7.55万元,占0.8%;

  (11)2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 收入32.77万元,占3.5%;

  (12)2080208-基层政权和社区建设收入83.22万元。占8.9%;

  (13)2080501-归口管理的行政单位离退休收入6.96万元,占0.7%;

  (14)2080502-事业单位离退休收入6.82万元,占0.7%;(15)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 收入92.98万元;占9.9%;

  (16)2100101-行政运行收入2.32万元,占0.2%;

  (17)2109901-其他医疗卫生与计划生育支出收入19.61万元,占2.1%;

  (18)2130104-事业运行收入141.23万元,占15.1%;(19)2130152-对高校毕业生到基层任职补助收入

  10.08万元,占1.1%;

  (20)2130204-林业事业机构收入64.92万元,占6.9%;

  (21)2130399-其他水利支出收入43.6万元,占4.7%;

  (22)2200104-国土资源规划及管理 收入25.54万元,占2.7%;

  (23)2210201-住房公积金(项)收入57万元,占6.1%。与上年增加112.38万元,其主要原因工资福利增加,追加指标未做入预算。

  八、部门支出预算情况说明

  建水县青龙镇2018年部门预算总支出937.51万元。本级财力安排支出937.51万元,其中,基本支出937.51万元,项目支出0万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  (1)2010101-行政运行支出10.57万元,占1.1%;

  (2)2010108-代表工作支出5.3万元,占0.6%;

  (3)2010199-其他人大事业支出5万元占0.5%;(4)2010301-行政运行支出140.04万元,占14.9%;

  (5)2010601-行政运行 支出17.91万元,占1.9%;(6)2011102-一般行政管理事务支出3万元,0.3%;(7)2011350-事业运行(项)支出24.58万元,占2.6%;(8)2013101-行政运行支出116.92万元占12.5%;

  (9)2070109-群众文化支出19.58万元,占2.1%;

  (10)2070499-其他新闻出版广播影视支出支出7.55万元,占0.8%;

  (11)2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 支出32.77万元,占3.5%;

  (12)2080208-基层政权和社区建设支出83.22万元。占8.9%;

  (13)2080501-归口管理的行政单位离退休支出6.96万元,占0.7%;

  (14)2080502-事业单位离退休支出6.83万元,占0.7%;(15)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 支出92.98万元;占9.9%;

  (16)2100101-行政运行支出2.33万元,占0.2%;

  (17)2109901-其他医疗卫生与计划生育支出19.61万元,占2.1%;

  (18)2130104-事业运行支出141.23万元,占15.1%;(19)2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出10.08万元,占1.1%;

  (20)2130204-林业事业机构支出64.92万元,占6.9%;

  (21)2130399-其他水利支出支出43.6万元,占4.7%;

  (22)2200104-国土资源规划及管理 支出25.54万元,占2.7%;

  (23)2210201-住房公积金(项)支出57万元,占6.1%。与上年增加112.38万元,其主要原因工资福利增加,追加指标未做入预算。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1.工资福利增加,所以增加了预算经费

  2.追加指标未做入预算

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  项目支出无变动

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  建水县青龙镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额7.48万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.48万元,公务接待费支出4万元。

  2018年“三公”经费预算数与2017年预算数7.48万元,保持平衡,无增加变动。

  (一)因公出国(境)费

  2018年因公出国(境)费预算数0万元,与2017年预算保持平衡。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车购置及运行维护费预算数3.48万元。其中:购置费0万元,与2017年预算保持平衡;运行维护费3.48万元,与2017年预算保持平衡。

  (三)公务接待费

  2018年公务接待费预算数4万元,与2017年预算保持平衡。

  部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,国有资产总额1979.96万元,其中:流动资产485.83万元,固定资产1164.39万元,无形资产1.68万元,其他资产329.56万元。

  十一、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  建水县青龙镇2018年机关运行经费财政拨款预算73.5万元,主要用于青龙镇行政单位和参公管理事业单位日常公用经费支出。较上年预算执行数增加20.79万元,变动主要原因:单位本年度开展公务活动较多,比如提升人居环境、扶贫工作、土地流转、招商引资等,所以增加了经费预算。

  (二)项目支出绩效目标

  

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  三、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

  四、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  五、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  六、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  七、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  八、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。