索引号
000014348/2020-03095
信息分类
财政预决算
主题分类
财政、金融
发布机构
县财政局
文号
发布日期
2020-08-14
信息名称
建水县2019年政府决算公开

监督索引号53252403100011000 

建水县2019年政府决算公开

目录

  一、财政决算报告(建水县人民政府关于建水县2019年地方财政决算(草案)的报告)

  二、建水县2019年政府决算公开表(附件1)

  三、2019年建水县一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况的说明(附件2)

  四、2019年建水县转移支付安排情况说明(附件3)

  五、2019年建水县地方政府债务情况说明(附件4)

  六、2019年建水县预算绩效管理工作情况说明(附件5)

  七、2019年建水县重大政策和重点项目绩效执行结果说明(附件6)

 

建水县人民政府关于建水县2019年地方

财政决算(草案)的报告

 

——2020731日在建水县第十五届人大常委会第三十一次会议

建水县财政局局长 师明成

 

主任、各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,根据会议安排,我代表县人民政府向会议报告建水县2019年地方财政决算(草案)工作情况,请予审议。

一、2019年地方财政决算情况

2019年,在县委的正确领导下,在县人大其常委会的有力监督下,全县财政工作紧紧围绕经济社会发展大局,认真履行职能,努力做大财政收入,不断优化支出结构,圆满完成了县十五届人大四次会议确定的目标任务,促进了全县经济社会各项事业的健康发展。

(一)一般公共预算

全县一般公共预算收入140,288万元,比上年增收4,301万元,增长3.2%。一般公共预算收入中,税收收入71,063万元,比上年增收2,100万元,增长3%;非税收入69,225万元,比上年增收2,201万元,增长3.3%

全县一般公共预算支出完成456,571万元,比上年增支41,516万元,增长10%

全县一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入140,288万元,上级补助收入320,657万元,调入预算稳定调节基金153万元,调入资金16,373万元,地方政府债券转贷收入4,214万元,上年结转11,403万元,收入总计493,088万元;一般公共预算支出456,571万元,上解支出13,574万元,地方政府一般债券还本支出4,214万元,支出总计474,359万元;收支相抵,结余18,729万元,扣除结转下年支出15,184万元,净结余3,545万元补充预算稳定调节基金。

(二)政府性基金预算

全县政府性基金预算收入115,906万元,比上年增收39,781万元,增长52.3%;全县政府性基金预算支出101,848万元,比上年增支47,527万元,增长87.5%

全县政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入115,906万元,上级补助收入2,099万元,地方政府债券转贷收入3,700万元,收入总计121,705万元;政府性基金支出101,848万元,调出资金14,800万元,地方政府专项债券还本支出3,700万元,上解支出1,323万元,支出总计121,671万元;收支相抵,结转34万元。

(三)国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入20万元;全县国有资本经营预算支出完成1万元。

全县国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入20万元,上级补助收入1万元,收入总计21万元;国有资本经营预算支出1万元,调出资金20万元,支出总计21万元;收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。

(四)社会保险基金预算

全县社会保险基金收入141,628万元,比上年增收19,838万元,增长16.3%。其中:企业职工养老保险基金收入35,832万元,比上年增收7,465万元,增长26.3%;失业保险金收入1,385万元,比上年增收649万元,增长88.2%;城镇职工医疗保险金收入20,040万元,比上年增收1,101万元,增长5.8%;工伤保险基金收入1,420万元,比上年增收267万元,增长23.2%;生育保险基金收入1,588万元,比上年增收188万元,增长13.4%;城乡居民养老保险基金收入13,944万元,比上年增收2,149万元,增长18.2%;城乡居民医疗保险基金收入39,939万元,比上年增收5,339万元,增长15.4%;机关事业养老保险基金收入27,480万元,比上年增收2,680万元,增长10.8%

全县社会保险基金支出132,577万元,比上年增支11,561万元,增长9.6%。其中:企业职工养老保险基金支出34,170万元,比上年增支3,006万元,增长9.6%;失业保险金支出1,395万元,比上年增支718万元,增长106.1%;城镇职工基本医疗保险基金支出18,391万元,比上年减支1,936万元,下降9.5%;工伤保险基金支出1,623万元,比上年增支727万元,增长81.1%;生育保险基金支出1,142万元,比上年减支367万元,下降24.3%;城乡居民养老保险基金支出10,288万元,比上年增支180万元,增长1.8%;城乡居民医疗保险基金支出37,883万元,比上年增支6,860万元,增长22.1%;机关事业养老保险基金支出27,685万元,比上年增支2,373万元,增长9.4%

全县社会保险基金收支平衡情况:2019年社会保险基金收入141,628万元,上年年末滚存结余45,048万元,社会保险基金支出132,577万元,年终滚存结余54,099万元。

二、2019年财政主要工作

按照县十五届人大第四次会议决议、县人大常委会第二十四次会议对预算调整审议意见,以及审计提出的意见建议,财政部门强化预算执行,严格收支管理,全力抓好落实。

(一)落实减税降费与加强征管并重,促进财政收入增收

切实落实减税降费政策。严格贯彻落实小微企业普惠性减税政策、个税改革、深化增值税改革、社保费降费等相关工作要求,积极做好小微企业因追溯享受税收优惠政策退还多缴税款工作。全年减税降费税收累计减免16,894万元,其中:2019年新出台的减税政策共减税9,600万元,2018年到期后在2019年延续的减税政策减税46万元;2018年减税政策在2019年的翘尾减税7,248万元。影响县级税收收入6,320万元。

加强财政收入征管举措。建立综合治税新机制,及时研究分析收入任务落实中存在的困难和问题,促进收入目标落实。强化收入动态分析预测,密切关注重点行业和重点纳税企业税负变化,加强收入征缴的动态监控和潜在性税源、过渡性税源的分析预测,及时掌握收入变化情况。强化收入依法征管,加大欠税清缴和非税收入清查力度,确保收入颗粒归仓。全县一般公共预算收入140,288万元,增长3.2%。其中:税收收入71,063万元,增长3%,占一般公共预算收入的50.7%

(二)落实三保政策与改善民生并重,促进社会事业发展

严格按照保工资、保运转、保基本民生的顺序,保障三保政策落实,全年发放工资176,292万元,确保各项工资性支出及时足额兑现,年内未出现拖欠工资发放的情况。结合我县财力状况,大力压缩一般性支出,严格控制三公经费,合理安排保运转经费全年保运转经费11,600万元,确保我县各部门各单位正常运转。严格按照中央、省、州有关民生政策规定的保障范围和执行标准,并结合各部门各单位涉及民生支出的上年结转结余情况,基本民生项目支出基本落实到位,全年保基本民生支出8,764万元。

拨付扶贫专项资金12,453万元。安排2,833万元用于46个村庄基础设施建设项目。安排4,979万元用于产业扶贫,其中:安排1,509万元用于以奖代补产业扶持项目,实现11,828户建档立卡贫困户至少得到一次有效帮扶;安排1,828万元用于25个产业基础设施建设项目;安排342万元用于扶贫小额产业贷款贴息资金;安排1,300万元用于扶贫小额产业贷款风险补偿金,全县累计投放扶贫小额信贷资金3,983万元,新增受益建档立卡贫困户924户。安排605万元用于雨露计划1,732人及东西协作项目171人。安排400万元用于7个民族团结示范村建设。安排3,089万元用于2,780户非四类重点对象危房改造项目。安排156万元用于支付红河浦发扶贫投资发展基金利息。安排300万元用于南北对口帮扶资金。

拨付教育资金94,048万元。安排城乡义务教育学校公用经费4,954万元,受益学生62,220人;安排城乡义务教育学校贫困寄宿学生生活补助3,569万元,受益学生32,454人;安排农村义务教育学生营养改善计划省级试点县补助资金4,200万元,受益学生51,014人;安排进城读书享受营养改善计划的农村学生补助资金404万元,受益学生5,047人;安排C级危房加固改造资金1,660万元;安排普通高中助学金639万元;安排高中建档立卡经济困难学生免学费资金170万元;安排高中建档立卡经济困难学生生活补助265万元;安排普通高中生均公用经费1,131万元,提高我县普通高中教育经费保障能力。

拨付社会保障和就业资金79,311万元。安排城市低保资金1,149万元,城市低保人均月补助标准由367元提高到610元;安排农村低保资金3,481万元,农村低保标准提高到4,200/·年;安排城乡特困人员基本生活费901万元,基本生活标准不低于732/·月;安排孤儿基本生活保障资金291万元,集中供养孤儿月人均补助标准提高到1,974元,散居孤儿、艾儿和事实无人扶养儿童月人均补助标准提高到1,274元;安排临时救助资金561万元;安排流浪乞讨人员救助资金36万元;安排困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金556万元,救助困难残疾人10,656人;通过失业保险基金安排稳岗补贴111万元,涉及48户企业,受益职工4,009人;安排就业补助资金支出1,393万元,享受就业扶持政策人数20,361人。

拨付卫生健康资金54,237万元。安排城乡居民基本医疗保险财政补助支出25,040万元,财政补助标准从人均490元提高到520元,参保人数达477,906人。安排城镇职工基本医疗保险缴费7,819万元,参保人数达40,998人。安排公务员医疗补助5,221万元。安排大病补充医疗保险511万元。安排公立医院综合改革补助资金383万元;安排基层医疗卫生机构基本药物制度补偿资金979万元;安排乡镇卫生院机构运行经费3,478万元;安排基本公共卫生资金3,086万元和重大公共卫生资金540万元;积极稳妥推进医药卫生体制改革。

拨付农林水资金46,216万元。安排农机购机补贴资金360万元,受益户500户,机具553台;安排农村饮水安全巩固提升工程资金851万元,实施农村饮水巩固提升工程92件,新建水窖65口,受益人口47,182人,其中建档立卡人口2,0848,333人。安排农村厕所革命资金2,288万元,完成无害化卫生户厕建设16,372,改造提升公厕36座,实现农村卫生厕所覆盖率达34.6%,农村无害化卫生厕所覆盖率达21.4%。安排一事一议财政奖补资金2,459万元,硬化道路19条,长22,318米;公共文化活动场所23个建设面积16,422平方米;建设公厕11个,垃圾池13个;美化亮化安装路灯618盏;小型水利1个;交易市场1个;受益农户6,846户,涉及22,318人。安排岔科河治理工程资金1676万元,治理河道6公里,保护人口0.4万人,保护农田0.5万亩;安排甸鲁坝小里寨河山洪沟治理工程资金450万元,治理河道1.21公里,保护人口950人,保护农田650亩;安排山洪灾害非工程措施资金25万元,用于建设雨量站、广播站。

拨付城乡社区资金70,761万元。安排2亿元用于建水西庄紫陶小镇和建水临安古城两个特色小镇建设;安排城市公厕建设资金195万元;安排建水县城区道路清扫保洁、垃圾清运和绿化管养3,399万元;安排曲江大道等市政建设资金1,400万元。

(三)落实财税改革与强化监督并重,提升财政管理水平

持续推进财政预决算公开,按照国务院、财政部有关要求,进一步规范了财政预决算、部门预决算公开的渠道、方式和内容,广泛接受社会监督。持续推进中期财政规划管理,在编制2019年财政预算的基础上,同步编制了2020-2021年滚动财政预算,不断提升财政预算的科学性和前瞻性。深化国库集中支付电子化改革,建立财政资金支付新模式。全面完成县、乡两级国库集中支付电子化改革,实现业务类型、业务环节以及代理银行同步全覆盖。强化预算执行分析和库款管理,从严控制新增借款,积极推进暂付性款项清理消化,加强对库款运行的监测、统计和形势预判,建立完善预警机制和应急调度机制,强化库款削峰填谷管理,及时准确拨付财政资金,科学合理调度库款,切实保障我县三保和重大项目支出资金需要。积极配合推进政府会计改革,继续扩大政府财务报告编制试点范围,完善政府财务报告管理信息系统功能。探索实施预算绩效管理,全面实施预算绩效管理,完善预算绩效管理流程,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,对预算执行情况开展绩效评价,提高财政资源配置效率和使用效益。

(四)落实融资补偿与防控风险并重,规范金融债务管理

建立融资贷款补偿机制。安排贷款风险补偿金1,000万元,其中:出资设立建水县特色产业贷款风险补偿金500万元、中小企业扶持贷款风险补偿金500万元,专项用于中小微企业、特色产业贷款中发生的风险补偿,为相关领域借款主体增信,建水农村商业银行按补偿金1:10的倍率放大建水县特色产业贷款和中小企业扶持贷款。已发放贷款达1,900万元,其中:中小企业贷51,140万元,产业贷33760 万元。

切实防范和化解债务风险。建立规范的政府举债融资机制。严格按照《预算法》要求,除政府债券或外债转贷举借外,地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。遵照中央和省政府关于以十年为限,全面化解地方政府债务风险的指示,制定了《建水县政府债务及隐性债务化解方案(2019-2028)》。强化新增债券资金管理。为督促各部门加快地方政府新增债券资金支出进度,尽早发挥新增债券资金促进稳投资、扩内需、补短板的积极作用,我县采用月报制,要求各相关部门对2018年、2019年省级下达新增债券资金的使用情况进行按月上报,并对使用进度进行通报。

2019年,在复杂严峻的经济形势下,我县财政工作在艰难中前行,取得了一定的成绩。但我们也清醒认识到,当前财政工作面临的矛盾和问题依然不容忽视,保持财政收入持续增长的经济基础和产业支撑依然不稳固,财政增收难度更大;落实稳增长、保民生政策等刚性支出需求不断增加,财政平衡压力加大;财政改革仍需继续深化,预算管理仍需继续完善。

主任、各位副主任各位委员,2020年,是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键一年。县财政部门将紧紧围绕县委的战略部署,紧盯县第十五届人民代表大会第次会议审议通过的预算,立足新起点,再创新佳绩,圆满完成2020年各项收支计划,为建水高质量跨越式发展提供坚实的财力保障。

监督索引号53252403100011111